为了确保后勤处办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，提高工作效率，结合后勤处实际情况，特制定本制度。
一、物资供应中心负责核定各部门办公经费标准，根据各科室的人员编制核算，原则上经费月结月清，不结转到下一个月。经费标准两年调整一次,如遇市场物价明显波动经党政联席会审议后进行调整。
二、办公经费由业务经费和基础经费两部分组成，业务经费用于科室公共办公耗材的使用。基础经费用于科室人员日常个人办公使用，原则上个人申报，统一填写《办公用品耗材申领表》领取。
三、办公用品分为办公耗材类和劳保用品类。劳保用品类参照国家《劳动法》关于劳保用品的发放制度和标准，仅限后勤管理处所属一线业务工人（水电暖维修工），由处内统一发放，不纳入办公用品的领取范围内。
四、专用耗材为科室业务专用耗材（如账本、收据等），不列为日常公用办公耗材，领取时填写《专用耗材申领表》。专项耗材为专项活动或如遇到特殊原因等需要增加的，需书面申请，由党政联席会审议通过，填写《专项耗材申领表》提交物资供应中心，进行相应增加。
五、办公用品领取限额内由主管副处长签字，经物资供应中心核对、登记后发放。物品领取金额超出规定限额的，须经主管副处长、处长审批通过后方可领取。年终物资供应中心对所有科室所领物品及经费支出情况进行公示。
六、后勤管理处在岗人员如遇调离、请假连续两个月不在岗，取消当事人的当年办公经费。
附件：1.经费核算一览表
2.办公用品的分类
3.后勤管理处日常办公耗材申领单
4.后勤管理处专用办公耗材申领单
5.后勤管理处专项办公耗材申领单
后勤管理处
2024年3月19日
附件1
经费核算一览表
职称 经费 |
业务经费 |
基础经费 |
月限额 |
正处级 |
30元/月 |
20元/月 |
50元 |
副处级 |
20元/月 |
20元/月 |
40元 |
科级 |
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10元/月 |
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劳保标准 |
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5元/月 |
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一般职工 |
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5元/月 |
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党政办（3+6人） |
150元/月 |
60元 |
210元 |
监督检查科（1+4人） |
150元/月 |
30元 |
180元 |
工程修缮科（2+3人） |
150元/月 |
35元 |
185元 |
校产管理科（2+14人） |
150元/月 |
90元 |
240元 |
医保科（1+4人） |
150元/月 |
30元 |
180元 |
餐饮服务中心（2+12人） |
150元/月 |
80元 |
230元 |
水电暖服务中心（3+7人） |
150元/月 |
65元 |
215元 |
物业管理中心（2+18人） |
150元/月 |
110元 |
260元 |
物资供应中心（1+5人） |
150元/月 |
35元 |
185元 |
宿舍管理中心（2+25人） |
150元/月 |
145元 |
295元 |
部门 |
人数 |
月限额 |
水电暖服务中心 |
18 |
90元 |
附件2
办公用品的分类
类型 |
项 目 名 称 |
办公耗材类 |
非日常消耗 |
计算器、电话机、订书机、剪刀、裁纸刀、文件篮、插排、鼠标、键盘、U盘、饮水机、塑料盆、钢笔等（申领时需以旧换新） |
日常消耗 |
墨盒、油墨、文件夹、档案袋、档案盒、信封、夹子、白板笔、墨水、毛笔、中性笔、签字笔、铅笔、笔记本、橡皮、胶水、胶棒、胶带、订书钉、回形针、电池、稿纸、口曲纸等 |
日常生活 |
卫生纸、纸篓、拖把、毛巾、扫帚、垃圾袋、垃圾桶、水桶、皂类等 |
劳 保 用 品 类 |
绝缘鞋、洗衣粉、皂类、毛巾、手套、工作服等 |
附件3
后勤管理处日常办公耗材申领单
申请科室（中心）： 年 月 日
编号 |
领用物品名称 |
规格及型号 |
单位 |
领取 数量 |
备注 |
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申领科室（中心） 负责人签字 |
年 月 日 |
主管副处长审批 |
年 月 日 |
物资供应中心 核准、登记 |
年 月 日 |
附件4
后勤管理处专用办公耗材申领单
申请科室（中心）： 年 月 日
编号 |
领用物品名称 |
规格及型号 |
单位 |
领取 数量 |
备注 |
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申领科室（中心） 负责人签字 |
年 月 日 |
主管副处长审批 |
年 月 日 |
后勤管理处 处长审批 |
年 月 日 |
物资供应中心 核准、登记 |
年 月 日 |
附件5
后勤管理处专项办公耗材申领单
申请科室（中心）： 年 月 日
编号 |
领用物品名称 |
规格及型号 |
单位 |
领取 数量 |
备注 |
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申领科室（中心） 经办人签字 |
年 月 日 |
主管副处长审批 |
年 月 日 |
后勤管理处 处长审批 |
年 月 日 |
物资供应中心 核准、登记 |
年 月 日 |
