新乡学院关于疫情防控物资采购及管理的内控机制

新乡学院关于疫情防控物资采购及管理的内控机制

根据财政部、省财政厅、新乡市财政局通知精神，现就我校新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购、管理及相关程序的内控机制规定如下。

一、提高认识、明确职责、做好物资采购工作

积极建立采购“绿色通道”，广泛联络、多渠道采购疫情防控物资，严把物资质量关，保证物资供应。明确疫情采购防控相关货物、设备。明确采购部门，建立健全内控机制，既要确保采购的时效性，更要保证采购物资的质量。

二、防控物资的采购要求

   1、1万元以下的物资采购由后勤管理处负责，按照其内部管理程序实施采购管理，采购中必须明确价格、明确规格、明确品种数量，且有后勤管理处及相关采购人2--3人员参与。

2、1万元以上的物资采购必须至少有纪检、审计等相关部门1人员参与，且相关参与人要达到3个以上。

3、本着宁可不用不能没有的原则，做好相关物资的储备工作。

三、防控物资的使用要求

1、专人负责保管，先入账后领取。采购部门实行定人、定物、定位双人保管制度，安排专门房间放置物资、设备。

2、物资领取。防疫物资属于紧缺物资，发放要按照规定要求，消耗品按照每天的实际用量发放。保卫处使用的防疫物资有保卫处长签字领取；后勤管理处需要的防疫物资有后勤处长签字领取；各办公室用防疫物资由两办确定，校办统一领取，办公室主任签字领取；各家属区临时党支部需要的防疫物资有组织部长签字领取；学生需要的防疫物资有学生处长签字领取；其他人领取必须有防疫领导小组办公室主任同意。领取物资的部门要按标准核算，内部要建立领取清单，加强管控。

2.物资领取按程序。后勤管理处物资供应中心凭相关领导签字办理领取手续。

四、安全防范风险

1、采购部门要严格按照中央、省市采购要求进行防疫物资的采购，严格程序，坚决杜绝腐败问题。

2、在采购过程中确需现金购买的由物资保障组负责人向防控办公室副主任或主任请示后可以直接购买；不得从不明的渠道购买物资，要确保物资质量，并且可追朔。

3、对酒精、八四消毒液等易燃易爆物资要设置专门仓库按照规范要求存放；各部门领取后要有专人负责，低温、专区存放，杜绝安全事故发生。

五、财务报销要求

1、防疫物资采购要及时购买及时报销；

2、报销签字程序。金额在1万以下由党办主任签字报销；金额在超过1万的按照学校财务要求由分管后勤的校领导及相关领导签字。

新乡学院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组

2020年2月1日